Оформление операции взаимозачета

Comments

• Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
  
  Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Здравствуйте!
  

  Цитата: Здравствуйте!помогите, пожалуйста,разобраться.мы, ИП на ЕНВД+ОСНО, арендуем у ООО ОС за 6000руб/мес.это же ООО (УСН "дох.-расх.) арендует у нас помещение за 3536 руб/мес.как оформить взаимозачет?должен ли ИП при этом выписывать у себя акт и счет-фактуру (от НДС освобождены) по оказанию услуг аренды? - думаю, должен.какие суммы попадут в КУДиР ИП и ООО?какими операциями и проводками в 1С все это оформить?заранее благодарю откликнувшихся

  Слишком много вопросов у вас в одной теме. У нас на форуме есть правил0 - один вопрос в одной теме.
  1) Получение услуги по аренде ОС вашей организацией от ООО можно отразить через док-т Поступление товаров и услуг" , если речь о конфигурациях на основе 1с.Предприятие 8.
  2) Оказание услуг по аренде помещения вашей организацией этому ООО отражайте "Реализацией услуг".
  3) Взаимозачет можно оформить док-том "Корректировка долга". Сначала указать контрагента - ООО, вид операции - зачет задолженностей. Заполнить автоматически и откорректировать кредиторскую задолженность на сумму 3536руб. (на меньшую из сумм). Акт взаимозачета всегда оформляют на одну и ту же сумму по встречным отношениям.
  
  Прошу остальные вопросы, если актуальны, размещать расгруппировав, и в соответствующих разделах форума.
  К примеру, вопрос
  

  Цитата:должен ли ИП при этом выписывать у себя акт и счет-фактуру (от НДС освобождены) по оказанию услуг аренды? - думаю, должен.

  не касается работы с программой. Это общий методический вопрос учета.
  Программа вам позволит сделать любой вариант? либо выписывать, либо не выписывать док-ты.
• доброго времени суток!
  спасибо, что откликнулись.
  акт оформляется всегда на одну сумму?
  а если аренда помещения с 15 сентября, а аренда ОС с 8 октября, за сентябрь-октябрь нельзя сделать взаимозачет?
  к тому же ООО будет оплачивать ИП аренду и коммунальные расходы. сумма аренды постоянная, а сумма коммуналки каждый месяц будет разная.
  как тогда быть?
• Добрый день.
  Вам уже написали, что у нас на форуме принято обсуждать отдельные вопросы в разных темах (и в соответствующих им разделах форума).
  В порядке исключения я прокомментирую вопросы, заданные Вами в последнем сообщении, но на этом мы закончим обсуждать здесь методологию учета и документальное оформление операций. Если у Вас возникнут еще какие-то вопросы, задайте их в новых темах. Предварительно советую воспользоваться поисковиком по форуму: наверняка на многие свои сомнения Вы сможете самостоятельно найти обоснованный ответ.

  Цитата: акт оформляется всегда на одну сумму?

  В первый месяц аренды, если договор заключен не с первого числа, сумма будет меньше предусмотренной договором ежемесячной оплаты, а в последующем - постоянной. Иногда стороны отдельным пунктом прописывают в договоре отказ от составления ежемесячных актов, поскольку никаких сложностей с определением стоимости оказанной услуги в таких обстоятельствах не возникает. Минфин не возражает против этого.

  Цитата: а если аренда помещения с 15 сентября, а аренда ОС с 8 октября, за сентябрь-октябрь нельзя сделать взаимозачет?

  Взаимозачет производится по однородным встречным обязательствам (в вашем случае это обязательства денежной оплаты друг другу) на дату наступления сроков платежа (т.е. если договором предусмотрена отсрочка платежа на столько-то суток (или до конкретной даты), то до выполнения данного условия взаимозачет не проводится) и всегда на меньшую из сумм встречных задолженностей (если одна сторона должна 12000, а другая всего 8500, то зачет можно произвести только на 8500).

  Цитата: к тому же ООО будет оплачивать ИП аренду и коммунальные расходы. сумма аренды постоянная, а сумма коммуналки каждый месяц будет разная. как тогда быть?

  Это не имеет принципиального значения, ведь взаимозачет не производится автоматически. Нужно сделать сверку взаиморасчетов на конкретную дату (оформить акт сверки) и лишь потом только формировать акт зачета встречных обязательств.
  Какими операциями это производится в программе, Алена Вам выше написала, поэтому предлагаю на этом моменте обсуждение здесь уже и завершить.
• Добрый день!
  просто меня смутила фраза: " Акт взаимозачета всегда оформляют на одну и ту же сумму по встречным отношениям"
  из нее следует, что из месяца в месяц сумма в акте взаимозачета должна быть одной и той же, чего в нашем случае быть не может.
  
  спасибо за ответ
• Нет, здесь имелось в виду то, что в оплату по каждому из встречных обязательств в рамках одного соглашения о взаимозачете принимается одна и та же сумма (в приведенном мною примере - 8500 руб.).
• благодарю Вас за ответ